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議題3－ 如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目

2、確認缺失改善. 3、追蹤興革建議. 1、蒐集（查核） ... 機關公文管理系統 ... 分送內部稽核報告，請相關單位就內部控制缺失確實檢討改善，以利後續追蹤改善情形。

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