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內控自行評估問卷設計與執行方法
104年7月法規新增內控五大組成要素自評問卷 ... 範本作業層級內部控制評估表-管理作業除外(二) ... 六、自評表修刪增減項目請受查單位執行,稽核僅站在監督立.
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