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全國農業金庫風險導向內部稽核系統規格及特別條款

實地稽核. ➢ 建立稽核報告. ➢ 內外部稽核缺失複查. ➢ 外部稽核缺失追蹤(媒體. 檔案上傳外檢缺失). 交付項目： ... 等級、控制措施有效性以及. 剩餘風險等級.

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