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108學年度內部控制稽核實施計畫

三、本校稽核人員於稽核時所發現之內部控制制度缺失、異常事項及其他缺失事項,應於年. 度稽核報告中據實揭露,並檢附工作底稿及相關資料,作成稽核報告,定期追蹤至改善. 為止 ...

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