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內部控制制度共通性作業範例製作原則

主，作業流程圖為輔，作業流程簡單者，可不另製作流程圖：. (一) 作業程序說明表各欄名稱依序為項目 ... (三) 歲出部分除第一預備金及專案核准動支各款外，應就全.

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