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內部控制查核作業流程圖

內部控制查核作業流程圖. 蒐集（查核）佐證資料. 專案小組. 一、查核人員執行查核工作時，應依查核項目之性質及受查機關（單位）之. 特性等，按規劃查核階段選擇之查核 ...

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