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南開科技大學110 學年度內部控制稽核實施計畫(修訂版)

110 學年內部控制制度稽核分工編組表. 序. 號. 稽核事項. 稽核作業. 稽核員. 對應ISO. 條文. 稽核月份. 備註. 01 手冊檢核. 內部控制實施手冊檢核. 工作. 全體. 稽核員.

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