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#1內部控制制度有效性判斷參考項目
每一個判斷參考項目的問題以「是/否/不適用」讓評估者填寫，並要求要註明評估者身份(姓名)，還要標明工作底稿索引，甚至於需要提供佐證資料，以便有利於單位主管、內部稽核 ...
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#2內部控制制度有效性判斷參考項目（104.07.17 修訂版）.doc
行政函釋 ; 證櫃監字第1040200734號函 · 民國104 年07 月17 日 · 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 · 檢送修正後「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例（原財團法人中華民國 ...
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#3內部控制制度有效性判斷參考項目之介紹
3.1.1內部稽核主管是否建立並維持監控制度，以. 追蹤管理階層針對內部控制自行評估所發現之缺. 失改善情形？ 3.1.2 內部稽核主管是否建立一套追蹤程序，以監. 控及確保管理 ...
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#4「內部控制制度有效性判斷參考項目」
公司可衡酌本份參考項目(註)，依公司實際情況訂定自己適用的項目，建議每年交由以下2類相關人員填寫，第1類評估者為管理者，包括：董監事成員、管理階層、內部稽核主管；第 ...
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#5法規內容-發布內部控制制度有效性判斷項目之令。
發布內部控制制度有效性判斷項目之令。 · 民國103 年10 月01 日 · 金管證審字第1030039132號 · 證券期貨局/其他 · 附件公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目.doc ...
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#6金融監督管理委員會令中華民國110年9月30日金管證審字第 ...
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國○○年○○月○○日註2的內部控制 ...
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#7國立空中大學111 年度內部控制制度自行評估計畫(稽核110 年度)
本校內部控制制度作業層級各個別性內部控制作業項目、共通性作業項目及整體層. 級有效性判斷項目。 三、評估範圍與參與單位. (一)評估範圍. 1.作業層級自行評估部分:.
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#8公開發行公司建立內部控制制度處理準則 - 植根法律網
法規名稱：, 公開發行公司建立內部控制制度處理準則. 時間：, 中華民國110年12月28日 ... 植根法律網會員相關權益與資料範圍請參考：.
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#9內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表
內部控制制度 整體層級有效性判斷項目. 自行評估總表. 自行評估機關：內政部入出國及移民署. 自行評估期間：101 年01 月至101 年12 月. 設計及執行有效性. 組成要素.
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#10公開發行公司建立內部控制制度處理準則 - 全國法規資料庫
公開發行公司之內部稽核實施細則至少應包括下列項目：. 一、內部稽核單位之目的、職權及責任。 二、對內部控制制度進行評估，以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度 ...
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#119.公開發行公司內部控制制度 - 金融監督管理委員會證券期貨局
歡迎連結使用金融監督管理委員會網站資料。 引用時，請註明資料來源，請確保資料之完整性，不得任意增刪，亦不得作為商業使用。
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#12金融監督管理委員會修正「公開發行公司建立內部控制制度處理 ...
公開發行公司設置審計委員會者，前項內部控制制度設計及執行之有效性，應經審計 ... 必須能以合理之判斷項目為標準，一致評估受查公司之聲明或其內部控制制度，方可 ...
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#13內部控制制度有效性判斷參考項目草案
本份內部控制制度有效性判斷參考項目，係以金管會現行判斷項目為基本架構，參考我國相關法令規定、美國沙賓法案第302、. 404 條款、新版COSO 內部控制整合架構、國際 ...
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#14公開發行公司建立內部控制制度處理準則(111年1月修). 公開 ...
考項目之內容主要是. 會現行判斷項目為架構， 參考. 國立大湖高級農工職業學校- 111 年度內部稽核報告. 公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目.
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#15文藻外語大學內部控制制度作業流程設計原則
本校組織編制內單位（行政、教學），均應執行內部控制制度。 二、作業程序 ... 職掌相關業務項目，以SWOT分析、問卷調查、腦力激盪、經驗判斷等方. 法，參考各項風險 ...
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#16目次 - 主計室
行面之有效性判斷標準，爰有必要建立一套內部控制制度評估工具，以. 協助各機關辦理內部控制 ... 估，減少各機關自行訂定判斷項目與細項之困擾，主計總處復參考美國.
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#17公開發行公司建立內部控制制度處理準則
﹝2﹞ 公開發行公司設置審計委員會者，前項內部控制制度設計及執行之有效性，應經 ... 必須能以合理之判斷項目為標準，一致評估受查公司之聲明或其內部控制制度，方可 ...
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#18法規資訊| 臺北市法規查詢系統
附件下載 · 附件-公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目.odt · 附表一.odt · 附表二.odt · 附表三.odt · 附表四.odt · 附表五.odt · 附表六.odt · 附表七.odt ...
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#19國立政治大學111 年度內部稽核計畫
五）是否發揮內部控制制度有效性. （六）主管機關或校內單位組織建議查核事項. 肆、查核項目(附件). 伍、稽核期間. 一、主要以111 年度發生為原則進行查核。
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#20中國人壽保險股份有限公司- 內部控制制度聲明書
本公司111年1月1日至111年12月31日之內部控制制度,依據自行檢查之結果,. 謹聲明如下: ... 亦依據「實施辦法」規定之內部控制制度有效性之判斷項目。內部控制制度劃分為 ...
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#21內部控制制度 - 高雄市立忠孝國民中學
入本內部控制制度之設計中，另有關控制環境柔性措施結合監督機制，於整體. 層級自行評估時列為判斷項目，以評估本要素內部控制運作之有效程度。 參、風險評估.
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#22建立與落實內部控制暨稽核制度以健全學校法人治理
增加財源之投資；其項目及額度，由. 主管機關定之。 ... 擬核內部控制制度有效性 ... 所謂監督，係指自行檢查內部控制制度品質之過程(有效、及時. 及確實)。
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#23臺南市新化區新化國民小學內部控制制度
每年至少自行評估一次，遇有特殊情. 形，得隨時辦理。 一、 整體層級自行評估表件. 內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目. 評估總表.
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#24和泰產物保險股份有限公司- 內部控制制度聲明書
本公司111年1月1日至111年12月31日之內部控制制度,依據自行檢查之結果,謹聲明如 ... 亦依據「實施辦法」規定之內部控制制度有效性之判斷項目。
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#25國立頭城高級家事商業職業學校內部控制制度整體層級評估總表
自行評估期間:111年8月至112年1月. 內部控制制度. 設計面. 執行面. 不適用. 自行評. 作業項目 ... 內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目. 評估總表.
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#26上海商業儲蓄銀行股份有限公司內部控制制度聲明書
至111 年12 月31日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度. 實施辦法」,建立內部 ... 則」規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執.
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#27111年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度修正暨防制洗錢 ...
網際網路系. 統…發布廣告宣傳資料，應由總公司訂定該公司與分支機構所屬業務員共. 同遵循之範本，不得變動其內容亦不得添載其他與期貨業務有關之廣告宣. 傳文字…」之規定。
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#28國立雲林科技大學94學年度第5次主管會報頁次 - 稽核室
為衡量本校內部控制制度設計及執行之有效性，以確保內部控制五項組成要素持續有效 ... 一）由評估單位就所負責之判斷項目蒐集足夠之佐證資料，俾作為勾選評估結果、填 ...
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#29內部稽核之組織及運作
111 /03/04. 獨立董事陳建利 獨立董事周志誠 獨立董事黃逸錫 簽證會計師吳漢期 內部稽核主管 王正興. 一、專案報告： 1、110年度內部控制制度有效性判斷參考項目（內部 ...
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#30第一金人壽保險股份有限公司內部控制制度聲明書
本公司111年1月1日至111年12月31日之內部控制制度,依據自行檢查之結 ... 之內部控制制度有效性之判斷項目。內部控制制度劃分為五個組成 ... 公式,有參考同業宣告利率及.
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#31內部控制機制
控制制度. 政府內部控制監督作業要點. 為利行政院及所屬各機關(構)、學校落實自我 ... 內部控制. 其他參考規定（二）. 風險管理及危機處理作業手冊 ... 制度的有效性.
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#32國立中興大學110 年度內部控制制度自行評估計畫
(一)針對本校頒行之內部控制制度所列各控制作業項目，評估控制重點設計及執. 行情形，以作為判斷整體層級控制作業有效性之參據。 ... 參考法令：強化內部. 控制實施 ...
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#33臺北市立東湖國民中學內部控制制度
內部控制 係積極之管理過程，涵蓋機關的組織、計畫、法規制度、資源等管理 ... 臺北市政府教育局111 年3 月3 日北市教人字第1113033494 號函修訂.
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#34高雄市鳳山區忠孝國民小學內部控制制度
自行評估時列為判斷項目，以評估本要素內部控制運作之有效程度。 參、風險評估 ... 細作業參考｢高雄市政府內部控制監督作業規範｣辦理）；另本校總務處、人.
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#35高雄市燕巢區公所內部控制制度目次
附件二高雄市燕巢區公所內部控制制度控制作業...............2-(1~111) ... 評估控制作業有效性之參據；整體層級自行評估則由各評估單位就所負責之判斷項目進行評估， ...
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#36中盈投資開發股份有限公司內部控制制度手冊
第三條適用範圍及權責. 本手冊適用於本公司各項作業及各種管理過程，並包含對子公司之監理。 各部門應依據本手冊訂定所經管作業項目之各項規章或制度；稽核室另應. 訂定各 ...
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#37國立高雄餐旅大學108 年度內部控制制度自行評估計畫
為促進本校校務中程發展主軸作為內部控制制度設計及執行之有效性，以確保內部控 ... 111 學年度校務中程發展計畫p36~p58 擬製）之SOP 項目编號及名稱。
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#38公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集
是否能編印準則修訂第7條之交易循環、第8條之管理性控制作業及第9條之電腦化資訊系統控制之內部控制制度範本供參考? 答：公司應考量本公司及子公司整體之營運活動，建立 ...
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#39內部稽核之組織及運作 - 台灣國際造船股份有限公司
包括檢查及覆核本公司內部控制制度之妥當及有效性，並適時提供改進建議，以確保 ... 總稽核指派稽核人員工作時，應說明工作項目，包括範圍，注意要點，選樣標準，並予 ...
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#40宏泰人壽保險股份有限同- 制制度聲明書- 內部控制制度
法」規定之內部控制制度有效性之判斷項目。 ... 七、本聲明書業經本公司111年03月24日董事會通過。 ... 月呈報董事會,惟未設定控管參考指員會討論最低避險比例。
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#41國立高雄大學第11 次內部控制小組會議議程
更新「內部控制制度整體層級有效. 性判斷項目評估總表」。 1.2 103.1.3 p.30. 秘書室. ✓ 新增教務處「A505：招生考試放. 榜」、「A506：各類招生簡章作業制.
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#42內部控制制度 - 校務財務資訊公開專區
項目. 編號. 共計. 15 項. 內部控制作業，共計199 項作業。 新增項目如列： ... 本校為落實檢核內部控制制度有效性，衡量學校營運效果與效率，訂定.
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#43委員會 - 康和證券集團
△評估內部控制制度之有效性本公司依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制 ...
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#44強化本部內控機制， 有效落實風險管制
推動內部控制制度為政府當前之重大施政. 方針，本部為瞭解及評估（核）各單位內控作. 業之有效性，透過實地查證方式，檢討強化內. 部控制機制運作，特於103年奉示會同主計 ...
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#45國立臺南護理專科學校110 學年度第一學期第1 次內部控制專案 ...
針對本校已頒行之內部控制制度所列各控制作業項目，評估其控制重點. 設計及執行情形，以作為判斷本校控制作業有效性之參據。 ... 法第111 條及. 「機關提報巨額.
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#46國立東華大學內部控制制度
級自行評估統計表及部分落實與未落實項目一覽表，作為評估控制作業有效性. 之參考依據。 （三）內控幕僚(秘書室)彙整各單位內部控制自行評估表之評估情形，編制控.
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#47政府內部控制監督作業要點
中華民國111年9月12日行政院院授主綜字第1110600856號函修正 ... 業、資訊與溝通及監督作業等內部控制五項組成要素運作之有效程 ... (5)內部稽核人員專業判斷。
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#48整合性風險管理(含內部控制) - 國立大湖高級農工職業學校
111 年4月修訂第8版 ... 風險項目之風險值〔可能性×影響程度〕分為下列4 個等級， 以判斷風 ... 為評估本校整體內部控制制度控制重點之有效性，故將內部控制之組成.
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#49臺南市楠西區公所內部控制制度 - 台南市政府
每年至少自行評估一次，遇有特殊情形，得隨時. 辦理。 一、 整體層級評估表件. 【評估總表】. 內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目.
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#50內部控制制度 - 臺中市霧峰區公所
效性判斷項目評估總表」、增訂. 「內部 ... 點，並修正控制作業項目自行評估 ... 為確保本所內部控制制度設計及執行之有效性，參照「臺中市政府內部控.
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#51國立暨南國際大學內部控制制度
6. 106 年12 月. 依本校內部稽核小組建議及各單位自行評估情形，考量風險評. 估結果及業務重要性，修訂本校內部控制制度。 7. 107 年11 月. 配合行政院主計總處107 年9 月 ...
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#52國立臺北藝術大學111年度稽核報告
110年度內部控制制度評估結果，排定「111年度稽核計畫表」之稽核項目 ... 17日內部控制小組會議確認，以作為判斷整體內部控制作業有效性之參據.
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#53內部控制制度 - 國軍退除役官兵輔導委員會
111 年9月20日P16-17 ... 之有效性，內部控制自行評估表及控制作業自行評估表由各該作業項目 ... 核紀錄等事項（詳細作業參考｢政府內部控制監督作業要點｣辦理）；另 ...
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#54雲林縣東勢鄉龍潭國民小學內部控制制度
項目 業管單位評估，評估結果由單位主管簽名。 三、 稽核評估：運用政府現有7 項稽核評估職能，協助審視內部控制制度設計. 及執行之有效性。 (一) 行政管考：依據雲林縣 ...
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#55內部稽核實施細則 - 第一化成控股
D-111 存貨盤點作業稽核. ... 調查、評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。 ... 公開發行公司之內部稽核實施細則至少應包括下列項目：.
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#56臺北市教師研習中心內部控制制度
二、招標文件之契約、投標須知應採用. 臺北市政府所頒最新範本，相關表. 格應使用標準（或奉核定）格式。 三、以單價決標者，應載明預估數量或. 採購金額上限。 四、招標 ...
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#57103年第四季投資及證管法令介紹 - Deloitte
三、本公司所營事業應至少一項符合大陸地區人民來臺投資業別項目 ... 商字第09402045670號函併請參考）。 ... 發布內部控制制度有效性判斷項目.
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#58內部控制制度聲明書 - 法國巴黎產險
本分公司111年1月1日至111年12月31日之內部控制制度,依據自行檢查之結. 果,謹聲明如下: ... 有效性之判斷項目。內部控制制度劃分 ... 名稱檢核建檔作業,有未參考重大新.
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#59內部控制作業手冊 - 國立臺南大學主計室
項計畫申請之基本. 項目的輔導成果填. 報較無法有力呈. 現。 1.作業流程有效性。 (1) 製作作業程序說明. 表及作業流程圖。 (2)檢視內部控制制度是. 否有效設計及執行。
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#60獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 - 關貿網路
所列職權事項係依「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例、公司治理問答集 ... 完成107年度內部控制制度設計及執行有效性之自行評估作業，彙整評估結果及內部 ...
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#61證券
一）會計師評估受查公司內部控制制度設計之有效性時，應蒐集設計是否有效之 ... (下稱環保署)、經濟部、交通部、內政部今(111年12月8日)共同公告「永續經濟活動認定參考 ...
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#62淡江大學學校財團法人淡江大學內部控制制度手冊
項目. 修改. 名稱. 刪除. 項目. 110 學年. 度項目數. 111 學年. 度項目數 ... 本校應實施內部稽核，以協助董事會、校長檢核本制度之有效程度，衡量學校營運之效.
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#63內部控制制度手冊 - 國立體育大學-秘書室
內部控制制度 之作業項目，原則擇定至少三分之一進行. 稽核，以確認各項控制重點之有效性及合理性。 二、 內部稽核工作由稽核小組委員辦理之。並得視業務需要，.
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#64內部控制制度有效性判斷參考項目 - iranhookah.com
4.是否符合相關法令或校內規章5.是否發揮內部控制制度有效性6.主管機關或校內單位組織建議查核事項四、稽核項目參考風險評估結果，並依稽核目標與抽樣原則，擇定112年度 ...
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#65內部稽核觀念與實務 - 彰化縣政府-主計處
111. 1、強化內部控制實施方案. 2、政府內部控制考評及獎勵要點 ... 查核、評估內部控制制度的有效性。 ... 年度稽核項目風險權數參考表(續).
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#66義守大學管理學院管理碩士在職專班
附錄五、公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目(2014) ... 102. 附件、研究問卷. ... 行政院自2010 年啟動內部控制，參考各國實務作法及公開發行公司相關法規及做.
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#67內部控制制度有效性判斷參考項目
本份內部控制制度有效性判斷參考項目，可作為董事會通過年度内部控制聲明書的主要佐證參考文件，以示負責建立和維護可靠財務報導的有效內部控制制度。
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#68【營運管理】生技公司內部控制
A：可參考上市櫃公司"內部控制制度有效性判斷參考項目"來制訂,有提供檢查範例,只要是檢查項目所列,表示是最低要求的內部控制制度.
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#69【金管會證期局】 【臺灣證券交易所】
金融監督管理委員會令. 發文日期：中華民國111 年12 月15 日. Page 4. 4. 發文字號：金管證審字第11103854404 號. 主旨：有關內部控制制度聲明書、內部 ...
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#70111年第3次企業內部控制基本能力測驗試題 - chin0772的部落格
15.在存貨查核中，何者不是稽核人員試圖證實之項目？ (A)客戶所有的全部存貨是盤點時庫存者. (B) ...
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#71內部控制制度有效性判斷參考項目 - triplenickel.net
本份內部控制制度有效性判斷參考項目，係以金管會現行判斷項目為基本架構，參考我國相關法令規定、 美國沙賓法案第302、404條款、新版COSO內部控制整合架構、國際內部稽核 ...
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#72苗栗縣後龍鎮公所內部控制制度控制作業自行評估表
每年藉由內部各單位自行評估內部控制制度設計及執行之有效性，其中作業層級自行評估應依其 ... 判斷項目. 評估單位. 評估結果. 佐證資料清單, 評估情形說明, 改善措施/.
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#73內部控制制度有效性判斷參考項目之介紹
系統預定於111年12月8日四9:00~ 進行主機設備升級，作業期間服務可能產生連線不穩定情形，造成您的不便，敬請見諒。 4.是否符合相關法令或校內規章5.是否發揮內部控制制度 ...
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#74內部控制制度有效性判斷參考項目
為提升保險業內部控制制度查核之效能，金融監督管理委員會下稱金管會近日已同意財團法人中華民國會計; 附件各機關內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目七、各機關 ...
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#75內部控制制度有效性判斷參考項目
檢送修正後「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例原財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102.10.14. 證櫃監字第9號函廢止全文內容： 主旨：檢送修正後「內部控制制度 ...
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#76內部控制制度有效性判斷參考項目 - danpatters.com
5489.danpatters.com · 公開發行公司建立內部控制制度處理準則111年1月修承銷人忙什麼.
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#77如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目主計室
最新法令Jcsa 2.2 內控自評系統符合證交所最新參考範例即將上市! 公開發行公司建立內部控制制度處理準則111年1月修承銷人忙什麼. 內部控制制度有效 ...
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#78內部控制制度有效性判斷參考項目
1 內部控制制度有效性判斷參考項目修正說明草案隨著公司治理議題廣受全球企業之重視，COSO委員會於2013年重新修訂內部控制整合架構Internal Control – ，國際內部稽核 ...
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#79內部控制制度有效性判斷參考項目
內部控制制度有效性判斷參考項目 - 投影片1 臺中市政府主計處 · 台灣證券交易所股份有限公司104年7月15日臺證上字第4號函:檢送修正後「內部控制制度有效性判斷參考內部控制 ...
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#80內部控制制度有效性判斷參考項目 - 66victory.com
內部控制制度有效性判斷參考項目 本份內部控制制度有效性判斷參考項目，係以金管會現行判斷項目為基本架構，參考我國相關法令規定、美國沙賓法案第302、404條款、新版COSO ...
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內部控制制度有效性判斷參考項目 - 111 年度內部稽核報告. 內部控制組成要素評估表 · 内部控制制度有效性判断参考项目.docx 原创力文档 · 研討題綱四如何經由會計工作之執行， ...
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#83勞動部全球資訊網中文網
依勞動基準法第三條第三項規定意旨，除因經營型態、管理制度及工作特性等因素適用該法確有窒礙難行者，並經中央主管機關指定公告之行業或工作者不適用外，應適用一切勞 ...
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#84內部控制制度有效性判斷參考項目豆丁网
最新法令函釋發布內部控制制度有效性判斷項目之令。 · 公開發行公司建立內部控制制度處理準則111年1月修承銷人忙什麼? 內部控制制度有效性判斷參考項目 · 「內部控制制度有效 ...
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#85公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目
本次範例之重要特色如下，將有助提升保險業內部控制制度查核之效能： 、提升保險業內部稽核自評功能，並強化會計師查核之有效性：本範本以金管會現行對& 毒性及關注 ...
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檢送修正後「 內部控制制度有效性判斷參考項目」範例原財團法人各機關內部控制制度整體級 ... 是否告知組織所有毒性及關注化學物質運送車輛即時追蹤系統將於111年12月8 ...
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#87公立醫院內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目
附件各機關內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目七、各機關首長應針對整體層級各組成要素及判斷項目指派適任之 ... 內部控制組成要素評估表; 111 年度內部稽核報告.
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公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目自設計執行104年度內部控制制度起開始適用103.10. 公開發行公司內部稽核人員名冊、稽核計畫或實際執行情形、內控缺失及異常 ...
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發布內部控制制度有效性判斷項目之令。. 金管證審字第2號金融監督管理委員會令. 發文日期：中華民國103年10月1日. 發文字號：金管證審字第2號.
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#96內部控制制度有效性判斷參考項目 - zzz634.com
系統預定於111年12月8日四9:00~ 進行主機設備升級，作業期間服務可能產生連線不穩定 ... 本份內部控制制度有效性判斷參考項目，可作為董事會通過年度内部控制聲明書的 ...
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#97內部控制制度有效性判斷參考項目
3. 捌、、整體級自行評估表，內部控制制度整體級有效性判斷參考項目評估總表格式修正。 4. 捌、二、作業級自行評估表，加入定期檢討臺中政府標案執行進度項目表件格式 ...
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#98稽核實務分享- 內部控制制度有效性判斷參考項目
檢送修正後「 內部控制制度有效性判斷參考項目」範例原財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102.10.14. 證櫃監字第9號函廢止. 3. 發文字號：. 證櫃監字第9號函. 要旨：.
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#99最新法令函釋發布內部控制制度有效性判斷項目之令。 金管證 ...
本份內部控制制度有效性判斷參考項目，係以金管會現行判斷項目為基本架構，參考我國相關法令規定、 美國沙賓法案第302、404條款、新版COSO內部控制整合架構、國際內部 ...