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內部控制制度有效性判斷參考項目

※ 各公司可參考本範例，再依公司實際情況訂定自己適用的內部控制判斷項目，可分為公司整體版本和適當於各個單位的版本。 現行判斷項目. 參考項目(法令、規定、範例). 評估 ...

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