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內部控制制度有效性判斷參考項目

各公司可參考本範例，再依公司實際情況訂定自己適用的內部控制判斷參考項目，可分為公司整體層級版本和適當於各個單位的作業層級版本。(說明：藍字部分代表新增的判斷參考 ...

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