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內控自行評估問卷設計與執行方法

例如：售價必須經過主管核准，不能因為公司沒有此項內. 控條文，而將它刪除。 三、將公司的內控和範本比較、如果發現遺漏重大查核差異項. 目，立即修正。 例如： ...

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