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111內部控制自行評估表
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內部稽核| 辛耘企業股份有限公司
(2)內部稽核主管之任免尚須經審計委員會同意及董事會通過, ... 室每年須定期督促本公司內部各單位及子公司辦理內部控制制度自行評估作業,由公司內部 ...
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內部控制自行評估表範例
內部控制制度有效性判斷參考項目111
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