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內部控制制度手冊 - 秘書室

制作業執行情形，填寫各項控制作業自行評估表，由單位專責同仁. 編製全單位「內部控制作業項目自行評估表」、「內部控制制度自行. 評估表」，連同相關佐證資料，簽報 ...

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