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109年內部控制自我評估實施計畫撰寫說明

各單位自行評估應於111年3月31日前完成，並送稽核室針對本次自評資料進行複核，並將整體自評結果於 ... 六、評估範圍與項目~附件二：內部控制制度控制作業自行評估表.

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