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銀行業建立風險導向內部稽核制度實務守則

所稱固有風險、控制措施與剩餘風險定義如下：. 1.固有風險：在管理階層尚未採取任何行動 ... 十七、內部稽核品質評核內容應涵蓋下列項目：. (一)稽核策略與目標之訂定與執行 ...

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