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稽核報告簽核
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檢陳(機關名稱)「 年度內部稽核報告」1 份,請鑒核。
擬辦:. 一、本稽核報告奉核後分送予各科室,同時作為本機關簽署「內部控制聲明書」. 之準據。 二、以上所擬,是否可行?恭請核示。
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「稽核報告簽核」
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稽核報告總經理簽核
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稽核報告陳核
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近期內控查核重點及常見缺失111
近期內控查核重點及常見缺失112
稽核報告交付
稽核缺失等級