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稽核專區>內部稽核作業>稽核工作之執行 - 檢查局

內稽報告未對提列查核意見之查核項目留存工作底稿以資佐證，或查核結果有與留存之工作底稿或事實 ... 辦理風險導向內部稽核之品質評核作業，未於內部規定期限內完成。

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