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內部控制制度設計實務與自行評估作法 - 行政院主計總處

各機關應依內部控制制度自行評估結果、內部稽核報告. 及內部控制缺失追蹤 ... 行評估與內部稽核與近期外界關注事項等，涉及 ... (一)作業程序說明表及作業流程圖之製.

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