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國立嘉義大學109 年度內部控制作業稽核報告

現、稽核建議，透過內部稽核協助各單位檢視作業流程，以合理確保內. 部控制制度能持續有效運作。 ... 程序，現有流程圖亦未涵. 蓋各別項目作業流程。

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