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中原大學內部控制制度作業流程圖

中原大學內部控制制度作業流程圖. 開始. 擬定內部稽核計畫. 稽核計畫陳送校長核定. 發文本校. 二級以上單位公告. 協調排定內部稽核. 時間表. 稽核前詳閱資料.

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