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內部控制制度內部稽核作業程序 - 秘書室

(三)稽核小組：負責內部稽核計畫作業執行及文件製作。 (四)執行秘書：負責稽核計畫彙整陳簽、稽核缺失改善追蹤及稽核結果彙報。 六、作業流程圖. 如次頁。

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