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內控自評範例格式 - Dalinome

PDF 檔案. 購稽核、事務管理工作檢核及內部審核等稽核評估職能，協助審視內部控制制度之有效性。 「建岷檢查機制」之設計結果範例，請參閱「XX機關內部控制制度範例」 ...

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