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#1內部控制制度自行檢查作業程序 - 金雨企業
4.4 自行檢查工作期間為配合每年ISO 內稽及會計師內控查核時間，評估年度內部控制制. 度適切性。 五、相關文件：. 5.1 內部控制制度. 5.2 內部稽核制度. 5.3 內部控制聲明 ...
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#2內部控制制度設計範例
2、 作業層級自行檢查：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得. 將各項作業項目依性質分類，同一類之作業項目合併成一份自行檢. 查表，其格式可參採「內部控制制度 ...
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#3台灣糖業股份有限公司
6.1各單位之主管負責辦理內部控制制度之自行檢查，但得指定副主管辦理，. 有關人員襄助之。 6.2董事會檢核室負責規劃、彙整考核各單位之自行檢查作業。 7.作業程序：. 7.1 ...
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#4內部控制制度設計實務與自行評估作法 - 行政院主計總處
3.本機關內部控制制度（第○次修正），係配合機關施政目. 標（組織規程調整或法令變革等），於○年○月○日修訂。 內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目. 評估總表.
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#5內部控制制度自行評估作業程序 - 松和工業股份有限公司
內部控制制度自行 評估作業程序 ... 作業內容: (一) 執行自行評估之考量點，應考量內部控制之五項組成要素:控制環境、風險評估、控制作業、資訊及溝通、監督。 (二) 於設計及 ...
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#6內部控制制度有效性判斷參考項目之介紹
度有效性判斷項目」. 委託專家研議、對外徵詢. 意見並召開公聽會. 證交所發布「內部控制制. 度有效性判斷參考項目」. 範本. 配合法規修訂更新. 內部控制制度有效性判斷.
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#7公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集 - 金融監督管理 ...
六﹚自行評估作業之程序及方法。 ﹙七﹚對子公司必要之控制作業。 ﹙八﹚經理人及相關人員違反本準則或公開發行公司所訂內部控制制度規定時之處罰。
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#8綠河股份有限公司自行檢查內部控制制度作業程序制訂及修正紀錄
自行檢查內部控制制度作業程序 ... 一、 本作業程序初版於2012 年6 月16 日制訂。 ... 為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性， 以確保公司營運.
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#9內控自行評估問卷設計與執行方法
1.以調整內部控制制度的設計和執行，. 2.以提升內部稽核部門檢查之品質和效率. 二.各單位及子公司定期自行檢查(準則#22). 1.應先於內部控制制度中訂定作業程序及方法.
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#10內部控制評估表@ Hansen 內部稽核(許瀚升) - 隨意窩
請問自我評估檢查表中是不是要相關作業單位填寫執行情形及實行的好或不好? ... 2、貴公司應建立『內部控制制度自行檢查作業程序』，您可以上網蒐集些範例。
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#11公開發行公司建立內部控制制度處理準則 - 證券暨期貨法令判解 ...
公開發行公司應配置適當人力資源及設備，進行資訊安全制度之規劃、監控及執行資訊安全管理作業。符合一定條件者，本會得命令指派綜理資訊安全政策推動及資源調度事務之 ...
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#12內部控制制度有效性判斷參考項目
本份內部控制制度有效性判斷參考項目，可作為董事會通過年度内部控制聲明書的主要佐證參考文件，以示負責建立和維護可靠財務報導的有效內部控制制度。各公司可參考本範例， ...
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#13台灣電力股份有限公司內部控制制度自行評估作業之程序及方法
內部控制制度自行 評估作業之程序及方法. 中華民國92 年12 月31 日發布(檢核室主辦). 中華民國105 年3 月25 日修正(董檢室主辦). 一、 依據：.
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#14以提高公司之經營績效，內部控制制度自行檢查作業程序如下
公司稽核部門每年度應實施內部控制制度自行檢. 查作業，以提高公司之經營績效，內部控制制度自行. 檢查作業程序如下：. 各單位. 自行檢. 查. 稽核室. 檢查及.
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#15「內部控制制度有效性判斷參考項目」
本份「內部控制制度有效性判斷參考項目」(下稱參考項目)，係以主管機關公布「內部控制制度有效性判斷項目」(下稱判斷項目)為基本架構，參考我國相關法令規章與各守則 ...
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#16商丞科技股份有限公司自行評估內部控制制度作業程序
自行 評估內部控制制度作業程序. 修訂日期：中華民國一○四年一月一日. 第一條、制定目的及法令依據. 為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性，以確保公司 ...
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#17大毅科技股份有限公司內部控制制度自行評估作業辦法
109.03.19 董事會通過. 一、目的:規範本公司自行評估內部控制制度作業程序，以符合證期會規定。 二、範圍:本作業辦法於本公司及所屬子公司、分支機構均適用本辦法。 三、 ...
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#18國家電影及視聽文化中心內部控制規章
本規章之設立目的為使內部各項管理活動及作業程序皆有書面規定可供遵 ... 五、監督：係指自行檢查內部控制制度品質之過程，包括評估控制環境是否.
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#19高度電腦化下之企業內部控制與自評作業
內部控制相關法令規定; 法律責任; 內部控制制度有效性判斷參考項目; 高度電腦化後之影響; 自行 ... 執行前項檢查，應於內部控制制度訂定自行檢查作業之程序及方法。
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#20國立臺東女中內部控制制度自行評估表
自行檢查 結果(V). 檢查情形說明. 符合. 未符合. 一、作業流程有效性. (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與. 規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行.
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#21國立雲林科技大學內部控制制度評估實施計畫 - 秘書室
註：1.機關得就1 項作業流程製作1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性. 質分類，同1 類之作業流程合併1 份自行檢查表，就作業流程重點納入. 檢查。
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#22屏東縣政府內部控制制度自行檢查表
屏東縣政府內部控制制度作業層級自行評估表. 105年度. 自行檢查單位：行政處採購品管科. 作業類別（項目）：採購案件發包作業 檢查日期： 年 月 日 ...
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#23內部稽核之組織與運作 - 欣欣天然氣股份有限公司
內部稽核實施細則。 內部控制制度自行檢查作業程序。 ... 依照年度稽核計畫執行各項查核業務，持續追蹤稽核報告建議事項之執行情形，並由稽核主管列席董事會報告。 推動本 ...
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#24整體層級自行評估作業程序 - 新北市政府主計處
壹、 依據. 依據「新北市政府內部控制監督作業原則」規定辦理。 貳、 目的. 為衡量本機關內部控制制度設計及執行之有效性，並作成內部控制有. 效程度 ...
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#25110 年度內部控制手冊 - 豐商
5、各處室辦理自行評估工作，應依其例行監督機制及內部控制制度控制作. 業執行情形，作成內部控制自行評估表（格式如附件一），簽報單位主管. Page 16. 16. 簽章，另須檢附 ...
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#26公開發行公司建立內部控制制度處理準則
公開發行公司應實施內部稽核，其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆. 核內部控制 ... 公開發行公司執行前項評估，應於內部控制制度訂定自行評估作業之程序. 及方法。
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#27內部控制制度總則
本公司內部控制制度包括下列組成要素：1、控制環境2、風險評估3、控制作業4、資. 訊及溝通5、監督。本公司於設計，或自行檢查，或會計師受託審查公司內部控制制度時，. 皆 ...
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#28法規資訊
事業執行前項檢查，應於內部控制制度訂定自行檢查作業之程序及方法。 事業應依風險評估結果，決定前項自行檢查作業程序及方法，並至少包含下列項目： ...
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#301021104 董事會重要決議事項 - 艾訊
部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行檢查作業. 程序」。 1.「內部控制制度」修訂前後條文對照表請參閱附件七。 2.配合主管機關函令修訂「內部稽核 ...
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#31內部控制制度 - 臺中市東區區公所
刪除「整體層級. 有效性判斷參考項目. 評估總表」。 4.0 106.12.11. 5-9、. 10、. 27-53. 、58- ...
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#32柒、內部控制制度設計範例 - 朝陽科技大學
註：1.本表之檢核項目為依據最新版內部管理作業規章之稽核重點訂定。 2.請以1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同類.
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#33TKK 稽核作業總說明
本公司設置內部稽核之目的，在於對內部控制制度進行檢查，以衡量現行. 政策、程序之有效性及遵循程度，協助董事會及經理人檢查及覆核內部控. 制制度之缺失及衡量營運之效果 ...
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#34內部稽核實施細則 - 昶虹國際股份有限公司
內部控制制度自行檢查作業 。 ... 內部稽核作業程序：包括稽核之規劃、資訊之檢查與評估、結果之溝通及事 ... 辦理： 申請單位填寫內部控制文件異動申請單(如附表).
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#35訂定合宜之內部控制制度及內部稽核作業規定 - 會計室
依「內部控制制度設計作業」並參考內部控制範例完成貴單位內部控制制度資料。 ... 作業說明、流程圖、作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件及自行檢查表等。
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#36內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表
2. 本署派外單位眾. 多，為持維各項作業. 順遂，各主管應加強. 例行監督，防止違法. 失職情事發生，各大. 隊並應督導所屬辦. 理自行檢查，以落實. 內部控制制度之執. 行。
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#37內部控制制度共通性範例作業流程設計原則及格式
五、各機關內部控制制度之設計，應包括下列文件，並得視管理需要自行增列： ... 三）控制作業：機關依據風險評估結果，採用適當政策與程序之行動，將風險控制在可承受 ...
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#38教務處內部控制制度
附錄、自行評估表件(分項作業程序、流程及自行評估表)---------14 ... 一、依本校內部控制制度實施計畫，可接受風險值≦2之項目由各單位進行自主管理；風險.
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#39內部控制制度
附件3 本家內部控制制度控制作業. 一、共通性部份：. (一)秘書室. 1.出納作業. 花蓮榮家出納管理作業程序說明表. 項目編號AB01. 項目名稱自行收納收款作業.
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#40經濟部標準檢驗局基隆分局內部控制制度
二、內部控制制度控制作業自行評估表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12. 附件一. ... 作業程序. 說. 明. 一、 預防作業. (一) 定期檢查保養不斷電系統(UPS)設備。
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#41國立臺北藝術大學107 學年度第1 學期內部控制小組會議議程
四、 評估結果經會議確認後，後續將提交內部稽核小組審議。 五、 檢附本校107 年度內部控制自行評估統計表(P.2)。 決議：. 案由二： ...
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#42內部控制制度自行評估與內部稽核實務 - 客家文化發展中心
自行檢查 之表件格式 ... 作業程序說明……… 控制重點. 一、勞務性採購是否為議價招標或者自行逕洽廠商採購。 ... 機關執行內部控制制度自行評估作業，應由內部稽核專責.
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#43資訊安全業務內部控制制度共通性作業範例
(三)內部控制制度作業層級自行評估表. ... (九) 各項安全設備應定期檢查(至少一年一次)，員工應施予適 ... (十六) 復原程序應定期檢查與測試(至少一年一次)。
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#44內部稽核 - 雙鍵化工股份有限公司
雙鍵化工「內部稽核實施細則」明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該 ... 內部稽核覆核各單位所執行的內部控制制度自行檢查作業，包括檢查該作業是否執行 ...
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#45內部控制制度設計原則
(2)作業層級自行評估：就各項業務之作業類別(項目)，逐. 一評估控制作業之有效性。 3、內部稽核：由各機關內部稽核專責單位或任務編組，以客. 觀公正之觀點檢查內部控制 ...
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#46內部控制制度設計範例 - 花蓮縣政府行研處
作業 層級自行評估：得就一項作業項目製作一份自行檢查表，亦得將各項作業項目依性質分類，同一類之作業項目合併成一份自行檢查表，其格式可參採「內部控制制度共通性 ...
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#47內部稽核之組織與運作
本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業，內部稽核覆核各單位所執行的內部控制制度自行評估作業，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的 ...
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#48內部稽核 - 台灣精星科技股份有限公司
本公司訂有『內部控制制度自行檢查作業程序』，據以複核各單位(含子公司)定期自行評估內部控制制度，由稽核室每年複核本公司及子公司的內部控制制度自行檢查報告，併同所 ...
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#49法規查詢結果- 所有條文 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局
信用合作社之內部控制制度應涵蓋所有營運活動，並應訂定下列適當之政策及作業程序，且應 ... 三、訂定法令遵循之評估內容與程序，並督導各單位定期自行評估執行情形。
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#50柒、內部控制制度設計範例
機關得就一項作業流程製作一份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同一類之作業流程合併成一份自行檢查表，其格式可參採行政院主計處網站內部控制專區之｢內部控制 ...
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#51國立高雄餐旅大學108 年度內部控制制度自行評估計畫
為辦理本校內部控制制度自行評估作業，依據行政院108 年01 月14 日修正「內部控制制. 度設計原則」、108 年01 月14 ... 等七項及標準作業流程圖與控制重點自行檢查表。
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#52台灣自來水股份有限公司第16 屆第16 次董事會會議紀錄
二、本公司首次辦理內部控制制度自行檢查作業及出具內部控制制度聲明書. （以下簡稱聲明書），其作業程序及聲明書樣式係參照公開發行公司建立. 內部控制制度處理準則暨 ...
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#53內控電子書.pdf - 國立澎湖科技大學
作業 、設計有效內部控制制度、檢查評估制度執行情形及逐級督導落實執. 行方案等4 項強化內部控制機制之具體作法。除行政院外，所屬各機關亦. 依規定自行或併同主管機關 ...
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#54內部控制制度總則 - cloudfront.net
內部控制制度自行檢查程序 。 2.2 內部控制作業：本公司之內部控制制度包括下列之控制作業：. 2.2.1.銷貨及收款 ...
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#55資訊安全業務內部控制制度資訊安全業務內部控制制度共通性 ...
二、行政院及所屬各機關資訊安全管理規範. 三、「行政院資通安全稽核服務團」資通安全外部稽核自我評審表. 使用表單「資訊安全管理制度」內部控制制度自行檢查表 ...
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#56資訊安全業務內部控制制度共通性作業範例目次一
內部控制制度 控制作業自行評估表… ... (二)稽核小組依據本府資訊安全管理制度自行檢查表適用項目之檢查情形，衡量資訊資產之重要性、系統異常及資安事件發生頻率等 ...
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#57國立臺中教育大學106 年度內部控制作業程序及自行評估表
國立臺中教育大學內部控制制度控制作業自行評估表. 106 年度. 評估單位：教務處註冊組. 作業類別(項目)：自辦招生考試作業. 評估期間：105 年8 月1 日至106 年07 月31 ...
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#58如何建立有效的內部控制及內部稽核機制
1 中華民國會計研究發展基金會1985年發佈內部控制制度審 ... 實策略與行動方案，制定之管理規章辦法，訂定作業程序及標準作業 ... ① 持續性管理監督與自行檢查.
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#59106 學年度內部控制制度 - 輔仁大學
建立可靠、明確、完善且合於法令之作業程序及控制重點，藉以提升經營效 ... 各單位內部控制作業. 項目自行評估表」（表單九），自行檢查內部控制制度設計與執行之正確.
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#60內部控制制度作業層級自行評估統計總表 - 台南市立復興國民中學
內部控制制度 共通性作業範例跨職能整合應行注意事項 ... 自行檢查之表件格式 ... 採滾動方式檢討，同時應於104年度至少辦理一次內部控制制度自行評估及內部稽核工作。
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#61臺南市下營區公所內部控制制度
產申報作業流程圖及. 自行檢查表。 2.1. 104.6.23. CF01. 政風室. ✓. 政風室CF01「受理公職人. 員財產申報及實質審核、. 裁罰及查閱申請業務作. 業」作業程序說明第一 ...
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#62內部控制與內部稽核教育訓練109.11.19 - 中州科技大學
立內部控制制度（以下簡稱本制度），藉由董事會、學校及所屬成員執行 ... 自行檢查. • 稽核評估. 監督. • 整體層級檢查. • 作業層級檢查. 自行檢查表格式 ...
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#64內部稽核之組織及運作
內部稽核的目的，在於對內部控制制度進行檢查，以衡量現行政策、程序之有效性 ... （3）自行檢查作業：督促本公司內部各單位每年辦理內部控制制度自行檢查作業一次。
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#65國立臺中科技大學內部控制制度5.0 版
修訂之「政府內部控制監督作. 業要點」及本校「2017-2020. 校務發展計畫」，修正整體層. 級目標、作業層級目標及自行. 評估表件。 2. 更新本校風險評量結果。
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#66內部稽核與矯正 - 中鋼公司企業社會責任網站
109年度促請相關單位修訂7項作業之內控程序及控制重點。 稽核室覆核109年度本公司各一級單位及集團各轉投資公司之廠處管理審查報告及內部控制制度自行 ...
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#67「內部控制制度自行檢查作業程序」懶人包資訊整理(1)
內部控制制度自行檢查作業程序 資訊懶人包(1)，內部控制制度自行檢查作業程序.一、目的：.依財政部證券暨期貨管理委員會87年4月15日（87）台財證（稽）第00976號函.
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#68內部控制制度 - 彰化縣政府
內部控制制度自行檢查 表…………………UA01-6. (二)UA02追加(減)預算籌編及審議作業. 1.作業程序說明………………………………UA02-1. 2.作業流程……………………………………UA02-3. 3.內部控制制度 ...
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#69總 則 - 中華民國期貨業商業同業公會
訂定依據; 內部控制制度之定義、通過程序及設計暨執行準則; 內部控制之組成 ... 內部稽核之職能; 稽核人員之職責; 稽核人員應注意事項; 自行評估及內部控制制度聲明書.
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#70研鼎智能股份有限公司內部稽核制度及內部稽核實施細則
二、 本公司依風險評估結果訂定內部控制制度自行檢查作業程序，至少包含下. 列項目：. (一) 確定應進行測試之控制作業. (二) 確認應納入自行檢查之營運單位。 (三) 評估各 ...
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#71金融監督管理委員會令中華民國110年9月30日金管證審字第 ...
附表五：﹙公開發行公司建立內部控制制度處理準則第二十四條規定格式之二﹚適用公開發行公司每年自行. 評估內部控制制度後，聲明內部控制制度設計及執行均有效—遵循 ...
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#72PowerPoint 簡報 - 秘書室
風險值3(含)以上之作業事項，皆納入本校內部控制制度。 20. 範例. 21. 各單位風險評估作業程序. 蒐集友校相關內控作業資訊. 找出本校單位的作業事項.
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#73內部稽核應申報事項 - 劍麟股份有限公司
評估各單位所制定的辦法及作業程序是否適當（不違反法令、規章），各權責主管是否切實督導，以防違規行為 ... 內控自檢：推動及覆核各單位內部控制制度自行檢查作業。
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#74內部稽核的目的： 在於檢查評估內部控制之有效性及衡量營運 ...
六、內部控制自行檢查程序. 本公司及其子公司由集團總管理理處總經理及各公司副總經理指導，每年執. 行內部控制制度自行評估檢查作業;稽核人員覆核各單位及子公司之 ...
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#75內部控制制度 - 高雄市立忠孝國民中學
定作業流程圖及作業程序，彙編完成「學校內部控制制度」。本校復依學校業 ... 及自行評估外，並由內部稽核小組以客觀公正之立場，檢查學校內部控制實施.
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#76投資人專區| 內部稽核
內部稽核工作包括檢查及評估本公司各單位內部控制制度設計及執行的有效性；如本公司設有子公司時，亦應包涵各子公司。 稽核作業程序： (1)每年年底前擬訂次年度稽核計畫， ...
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#77出納業務內部控制制度共通性作業範例 - 財政部國庫署
(三) 內部控制制度控制作業自行評估表……………10. 二、AA02 付款作業－國庫集中支付. (一) 作業程序 ... 二、 出納管理人員收受款項時，務須當面清點檢查，並注意下列事.
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#78計網中心內部控制作業項目 - 國立金門大學->
(一) 依據網路故障申報流程辦理。 (二) 使用者發現自己網路不通後應立即檢查自己設備，是否為個人操作 ... 國立金門大學內部控制制度控制作業自行評估表. ○○年度.
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#79康寧學校財團法人康寧大學內部控制制度手冊
並遵守主管機關之法令規範，本校建立內部控制制度(以下簡稱本制度)，. 本制度之訂定包括人事、財務及學校所有營運事項的作業程序、內部控制. 重點及稽核作業規範，其 ...
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#80國立體育大學105年度內部稽核報告
為更進一步了解各單位對本校內部控制制度之推動與落實情形，本年度內特依據本校校 ... 是否建制內部控制作業程序相關表件。 ... 已填寫105年內控自行評估表(附件1-2)。
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#81內部控制制度 - 國立花蓮高工
國立花蓮高級工業職業學校內部控制制度自行檢查表. 年度. 自行檢查單位：採購單位. 作業類別（項目）：未經公告程序之限制性招標檢查日期： 年月日. 檢查重點.
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#82桃園市政府主管法規共用系統-最新訊息內容
修正「桃園市政府消防局採購程序規範」部分規定及第八點附件一、附件二、第十四點附件四、附件五、第 ... 寫廠商疑義、異議及申訴之處理作業內部控制制度自行檢查表（
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#83稽核人員｜香港商萊特爾股份有限公司｜新北市中和區
建立內部控制制度自行檢查作業程序。 7. 主管機關規定稽核應申報事項。 8. 會計師/券商內控專審對應窗口及IPO等書件準備及作業程序。 9. 文件控管10.
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#84採購業務標準化作業流程及控制重點 - 公共工程委員會
採購業務標準化作業流程及控制重點. 網頁功能. 列印內容; 注音符號. 一、行政院公共工程委員會訂定內部控制制度採購業務跨職能整合作業範例. 項目編號, 作業項目.
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#859.農委會防檢局內部控制制度設計範例
壹拾肆、附件(各課室風險評估處理表、作業程序說明、流程圖、及自行評. 估表… ... 苗栗縣竹南鎮公所內部控制制度基本大綱及執行架構。 ... 自行檢查單位：社會文化課.
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#86內部稽核組織及運作
本公司設置內部稽核之目的，在於檢查、評估內部控制制度之有效 ... 評估各項作業程序之內部控制制度是否有效且完備。 ○ 檢查現有 ... 四、 內部控制制度自行檢查作業.
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#87國立中央大學103 年度稽核報告
內部控制評估對涉有高風險之作業項目(作業層級自行評估表)。 ... 主管機關通知或內部控制暨內部稽核專案小組認定應實施稽核者 ... 健全內部控制制度，減免疏漏。
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#88強化內部控制機制
所有新訂的標準作業程序應擬定教育訓練計劃與內控查核機制 。 強化內部控制的 ... 自行檢查. 由機關內部各單. 位評估其內部控. 制制度設計及執. 行之有效性，並.
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#89附件2：國立中興大學107 年度內部控制制度自行評估計畫
(二)整體層級自行評估作業：按內部控制五項組成要素之架構，參考行政院訂頒. 之「政府內部控制監督作業要點」設計本校整體層級自行評估明細表（如附. 件2-5），由各評估 ...
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#90內部控制制度共通性作業範例製作原則 - NCUT
風險評估：辨識、分析與評量風險. 3.控制作業：控制規範及程序. 4.資訊與溝通：資訊編製、蒐集與傳達. 5.監督：評估內部控制制度有效性. 四項目標：. ○ 提升施政效能.
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#91內部稽核
1、稽核室對內部控制制度進行檢查，以評估現行政策、程序之有效性及遵循程度，協助 ... 3、稽核室應督促各單位及子公司執行內部控制制度自行評估作業，並評估作業執行 ...
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#92內部稽核 - 海光企業
稽核室依風險評估結果及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十三條第二款 ... 內部稽核實施細則」之作業查核表內容進行檢查、評估，以衡量現行政策、程序之 ...
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#93導入內部控制新思維- 制度設計與執行的整體規劃
通關檢查. 4.放行登機. 搭飛機要安檢. 強化內部控制要明確、可行 ... 控制作業：控制規範及程序 ... 共通性作業範例及內部控制制度自行檢查表，.
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#94國立中壢高級商業職業學校內部控制制度
檢查重點. 自行檢查情形檢查情. 形說明. 符合未符合. 一、作業流程有效性. (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度 ...
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#95東吳大學內部控制制度主冊
令之遵循，建立內部控制制度(以下簡稱本制度)。 本制度之訂定，包括人事、財務、學校營運之作業程序、內部控制點及稽核作業規範。 本制度由學校訂定，經學校法人董事會 ...
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#96旭富製藥科技照101年第1次董事會會議
作業程序 」自行檢查內部控制制度後,聲明內部控制制度設計及執行均有效。 決議:經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。 第四案. 案由:擬召開101年股東常會, ...
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