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內部控制制度有效性判斷項目
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內部控制制度有效性判斷參考項目
4.是否符合相關法令或校內規章5.是否發揮內部控制制度有效性6.主管機關或校內單位組織建議查核事項四、稽核項目參考風險評估結果,並依稽核目標與抽樣原則, ...
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