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內部控制制度有效性判斷參考項目

內部控制制度有效性判斷 參考項目每個判斷參考項目的問題以「是否不適用」讓評估者填寫，並且還要標明工作底稿索引，甚至於需要提供佐證資料，以便有利於單位主管、內部稽核 ...

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