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如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目

報告與內部控制缺失追蹤複查情形，並參考審計(監察). 等外部單位查核意見，作為評估整體內部控制制度有效. 性之主要依據。 自評結. 果. 外部審計(監. 察) 意見. 內部稽核.

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