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內控自評與稽核實作 - 臺中市北屯區公所

依規定編製問卷. 進行調查工作。 承辦人（填. 表人）未落. 實依規定執. 行本項控制. 作業控制重. 點一之評估. 工作。 …………，. 爰請承辦同. 仁應落實依. 規定辦理，. 以確保 ...

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