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財務報表編製流程稽核報告
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 - 綠界
內部稽核主管. 1.110 年第1 季稽核業務執行報告。 2.修訂「內部控制制度-財務報表編製. 流程之管理作業」部分條文。 3.修訂「核決權限表」。 審議通過後提報董事會.
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