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內部控制制度共通性範例作業流程設計原則及格式

為求格式一致，應以A4直式橫書表達。範例之製作以作業程序說明表為主，作業流程圖為輔；作業流程簡單者，可不另製作流程圖。相關作業之設計原則如下: (詳附件6).

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