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企業內部控制測驗講義: 企業內控 - 第 A-36 頁 - Google 圖書結果

54 如果稽核人員希望將查核風險控制在 3 % ,假設固有風險爲 40 % ,控制風險爲 30 ... 保管薪資率之授權紀錄( D )由薪資部門人員驗證工作記工單及員工計時卡是否一致。

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