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自行評估彙總報告
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內部控制制度手冊 - 秘書室
據。評估結果經秘書室彙整後,將「內部控制制度作業層級自行評. 估統計表」、「單位列管控制作業項目風險評量彙總表」,提送本校. 內部控制小組會議審議通過。
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