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經濟部標準檢驗局基隆分局內部控制制度

二、內部控制制度控制作業自行評估表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12. 附件一. ... 表3：本分局風險項目彙總表 ... 佐證資料及製作稽核紀錄與報告等事項（詳細作業參考｢政府內部控.

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