你即將離開本站

並前往https://www.ba.org.tw/FileDownload/Download?FileId=de12ed89-de3c-4e85-8685-fa7077025bd3&FileName=%E9%8A%80%E8%A1%8C%E4%B8%89%E9%81%93%E9%98%B2%E7%B7%9A-%E9%99%B3%E5%A6%8D%E6%B2%82102.6.19pdf.pdf

銀行內部控制三道防線

法遵功能補充說明. ▫ 三道防線執行現況之綜合評估 ... 控人員發現缺失，應向適當層級報告，並 ... 銀行自行查核制度，每半年一次一般自行查. 核，每月專案自行查核.

確定！ 回上一頁

查詢 「自行評估彙總報告」的人也找了：

  1. 內部控制自行評估報告
    2.
  2. 110內部控制自行評估表
    3.
  3. 內控自行評估表
    4.
  4. 內部控制自行評估表範例
    5.
  5. 內控自評問卷
    6.
  6. 作業層級自行評估表
    7.
  7. 111內部控制自行評估表
    8.
  8. 自行評估作業程序
    9.