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內部控制概論-知識百科-三民輔考

(四)風險評估損失有可能發生， 也有可能不發生， 為不確定因素，故金融機構應根據其 ... 查核後所得缺失，應彙總於自行查核報告，送交自行查核負責人，並發函該營業 ...

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