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國立臺東大學109 年度內部控制暨內部稽核小組第1 次會議紀錄

一、 依本108 年度內部控制制度自行評估結果和內部稽核報告，列入本校109 年3 月內部. 控制缺失及興革建議追蹤表，計有9 大項(106-107 年繼續列管計有3 大項)。各項之.

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