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自行評估實作【109.7.29南投縣政府內部控制監督作業要點】

總決算審核報告指出缺失. 行政院102. 4. 29 修頒 ... 各機關辦理自行評估及內部稽核之依據. 10. 評估重點. 評估情形. 部分落實/ ... 風險評估及處理彙總表（○○年）.

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