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稽核報告總經理簽核
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內部稽核作業情形 - 遠傳電信
執行內部控制制度自行檢查評核作業及簽核. 4. 彙集公司自行檢查內部控制制度評估及聲明文件. 5. 提供覆核意見報告、稽核發現內控缺失及異常事項改善情形. 6. 總經理: ...
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