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稽核報告總經理簽核
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內部稽核之組織及運作
估,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告,併. 同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為. 董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性 ...
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