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稽核報告總經理簽核
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內部稽核實施細則
七、覆核各單位及子公司之自行檢查報告,併同所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,. 以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之 ...
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「稽核報告總經理簽核」
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稽核報告陳核
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