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稽核報告總經理簽核
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公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集
四)稽核主管應列席董事會報告稽核業務。 ﹙五﹚覆核各單位及子公司之自行評估報告,併同所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以. 作為董事會及總經理評估整體 ...
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