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稽核報告總經理簽核
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內部稽核之組織及運作-
(一)稽核單位應每個月彙總稽核報告單及缺失矯正報告單,經稽核單位主管簽核後呈總經理核閱, 並送監察人核閱。 (二)監察人至少每半年須對內部稽核業務核閱乙次。
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