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109年度資訊申報案例分享 - TWSE 臺灣證券交易所

稽核人員完成稽核報告後並未陳核至董事長. 「公開發行公司建立內部控制制度處. 理準則」第15條. 3.稽核報告及追蹤報告經總經理簽核後再呈送董事長。

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