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上市櫃公司內部控制常見缺失 - 金融監督管理委員會

（4）稽核報告或追蹤報告未於稽核項目完成之次月底前，交付各監察人或各獨立董事查閱。 （5）內部稽核主管未列席董事會報告稽核業務。 （1）未依規定期限辦理「年度 ...

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