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法規內容-公開發行公司建立內部控制制度實施要點

影響控制環境之因素，包括員工之操守、價值觀及能力；管理階層之管理哲學、經營 ... 謂營業過程中之例行監督，後者係由內部稽核或管理階層在內之其他人員進行評估。

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