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稽核專區>內部稽核作業>稽核工作之執行- 檢查局全球資訊網

一般業務之查核內容未涵蓋營業單位各項業務作業控制及內部管理。 ... 有檢附之工作底稿非屬稽核人員查核之資料者。 *, 工作底稿未留存查核業務 ...

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