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內部控制制度共通性範例作業流程設計原則及格式
【機關名稱】風險評估及處理彙總表(○○年度) ... 1、控制作業項目如有新增(修正)控制機制,請一併修正作業程序表、流程圖及控制作業自行評估表(修正部分請以紅色 ...
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