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業務 缺失檢討報告
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臺南市政府及所屬機關內部控制監督作業規範
前項內部控制監督作業得利用資訊技術,配合業務流程建立自動化勾稽 ... 有關之內部控制缺失. 等意見時,該評估單位應於內部控制或內部稽核相關會議提出檢討報告及改.
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