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業務 缺失檢討報告
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獨立董事與稽核主管之溝通情形 - O-Bank
本行稽核處定期每季向獨立董事報告稽核業務辦理情形,並每年兩次於稽核座談會與獨 ... 稽核單位與內部自行查核單位所提列檢查意見或查核缺失,及內部控制制度聲明書所.
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