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業務 缺失檢討報告
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風險評估及內部控制缺失案例研討
監察院等外部監督機關所提內部控制缺失,涉及業務推動過程中未能察覺或辨識之風險 ... 分送內部稽核報告,請相關單位就內部控制缺失確實檢討改善,以利後續追蹤改善 ...
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