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業務缺失檢討報告
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政府內部稽核實作範例 - 秘書室
待繼續改善事項之檢討改善情形。 ... 政計畫、核心業務等機關潛在風險來源或重要事項中擇選之, ... 分送內部稽核報告,請相關單位就內部控制缺失確實檢討.
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